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29-08-2024 10:18:51 PM Fernando Ronquillo CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189 Comprobante pago SUA 3 SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES. El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:52 PM Fernando Ronquillo CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189 Archivo .SUA 3 El folio no va a coincidir ya que se se realizo pago con ficha de deposito en 6 partes por convenio ComentarioBMT: El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:52 PM Paola Armas CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011 Nominas (XML en archivo ZIP) 2
29-08-2024 10:18:53 PM Paola Armas CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011 Reporte general de registro de obra SUA 2
29-08-2024 10:18:54 PM Paola Armas CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011 SIPARE 2
29-08-2024 10:18:54 PM Paola Armas CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011 Comprobante pago SUA 2
29-08-2024 10:18:55 PM Paola Armas CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011 Archivo .SUA 2
29-08-2024 10:18:56 PM Fernando Martinez JOSE FRANCISCO MORIN FLORES DOMETIC III Nominas (XML en archivo ZIP) 3 Falta la nómina de COLORADO LOPEZ CINTHIA DEL CARMEN.
29-08-2024 10:18:56 PM Fernando Ronquillo CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV RMSG JRZ TECMA II MARDEPLATA - 21187 Archivo .SUA 3 SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $287,887.86 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 300,802.13 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $12,914.27 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES. El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio, favor de enviar los comprobantes de pago completos, ya que hace falta el comprobante del pago inicial
29-08-2024 10:18:57 PM Fernando Ronquillo CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV RMSG JRZ TECMA II MARDEPLATA - 21187 Nominas (XML en archivo ZIP) 2 El folio no va a coincidir ya que se se realizo pago con ficha de deposito en 3 partes por convenio