(corregido) SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago enviados con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:40 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INVENTARIO III CHIHUAHUA SUR - 22011
Archivo .SUA
3
El folio no va a coincidir ya que se se realizo pago con ficha de deposito en 6 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago enviados con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:41 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
PROYECTO EBF
Nominas (XML en archivo ZIP)
2
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
29-08-2024 10:18:42 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
PROYECTO EBF
Reporte general de registro de obra SUA
2
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
29-08-2024 10:18:42 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
PROYECTO EBF
SIPARE
3
Se envía resumen de liquidacion ya que no se genero Sipare porque se realizó pago con ficha de deposito en 6 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:45 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
PROYECTO EBF
Comprobante pago SUA
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:46 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
PROYECTO EBF
Archivo .SUA
3
El folio no va a coincidir ya que se se realizo pago con ficha de deposito en 6 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
29-08-2024 10:18:47 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
Nominas (XML en archivo ZIP)
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
Favor de enviar los archivos XML de los 7 trabajadores relacionados al Registro de Obra correspondientes a todos los días laborados durante el mes en revisión
29-08-2024 10:18:48 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
Reporte general de registro de obra SUA
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $133,711.11 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 157,950.80 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $24,239.69 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
Favor de elaborar el Reporte de obra de manera correcta, toda vez que los días declarados en SUA del trabajador Moreno González Mario, no coinciden con los días reportados en obra, ya que este presenta baja del 16/05/2023
29-08-2024 10:18:48 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
SIPARE
3
Se envía resumen de liquidacion ya que no se genero Sipare porque se realizó pago con ficha de deposito en 6 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio con numero de crédito 232066218, favor de enviar los comprobantes de pago correctos
