SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $287,887.86 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 300,802.13 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $12,914.27 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio, favor de enviar los comprobantes de pago completos, ya que hace falta el comprobante del pago inicial
29-08-2024 10:19:00 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039
Nominas (XML en archivo ZIP)
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $287,887.86 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 300,802.13 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $12,914.27 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
Favor de enviar los archivos XML de los trabajadores relacionados al Registro de Obra correspondientes a todos los días laborados durante el mes en revisión
29-08-2024 10:19:01 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039
Reporte general de registro de obra SUA
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $287,887.86 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 300,802.13 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $12,914.27 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
Favor de enviar los archivos XML de los trabajadores relacionados al Registro de Obra correspondientes a todos los días laborados durante el mes en revisión
29-08-2024 10:19:02 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039
SIPARE
3
Se envía resumen de liquidacion ya que no se genero Sipare porque se realizó pago con ficha de deposito en 3 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio, favor de enviar los comprobantes de pago completos, ya que hace falta el comprobante del pago inicial
29-08-2024 10:19:03 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039
Comprobante pago SUA
3
SE ANEXA APROBACION DEL CONVENIO PERIODO 05/2023 EN DONDE SE RECONOCE EL ADEUDO POR UN MONTO DE $287,887.86 MAS RECARGOS, ASI MISMO PROYECTO DE CONVENIO Y EL PRIMER PAGO INCIAL; YA QUE TODA VEZ QUE SE REALIZA CONVENIO SE HACE UN PRIMER PAGO QUE INCLUYE EL 20% DEL ADEUDO DE LAS CUOTAS PATRONALES MAS EL ADEUDO DE LAS CUOTAS OBRERAS QUE DE ESTAS ULTIMAS SE PAGA EL 100%. EL TOTAL DEL PAGO FUE DE $ 300,802.13 CONTRA EL ADEUDO NOS DA UNA DIFERENCIA DE $12,914.27 QUE SE REFIERE A RECARGOS Y ACTUALIZACIONES.
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio, favor de enviar los comprobantes de pago completos, ya que hace falta el comprobante del pago inicial
29-08-2024 10:19:04 PM
Fernando Ronquillo
CODECH CONSTRUCTORA SA DE CV
INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039
Archivo .SUA
3
El folio no va a coincidir ya que se se realizo pago con ficha de deposito en 3 partes por convenio
El monto de la linea de captura SIPARE enviado no coincide con el importe total de la suma de los comprobantes de pago por convenio, favor de enviar los comprobantes de pago completos, ya que hace falta el comprobante del pago inicial
29-08-2024 10:19:05 PM
Fernando Ronquillo
IMPER DE CHIHUAHUA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
Reporte general de registro de obra SUA
3
Fuera de periodo; su última actualización de obra esta al 01 de noviembre. Favor de cargar su Aviso de actualización y una vez aceptado cargar la documentación
29-08-2024 10:19:06 PM
Fernando Ronquillo
IMPER DE CHIHUAHUA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
SIPARE
3
Fuera de periodo; su última actualización de obra esta al 01 de noviembre. Favor de cargar su Aviso de actualización y una vez aceptado cargar la documentación
29-08-2024 10:19:06 PM
Fernando Ronquillo
IMPER DE CHIHUAHUA SA DE CV
AIIG CUU ASTI'S HONEYWEL - 21189
Comprobante pago SUA
3
Fuera de periodo; su última actualización de obra esta al 01 de noviembre. Favor de cargar su Aviso de actualización y una vez aceptado cargar la documentación
29-08-2024 10:19:07 PM
Paola Armas
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
RMSG INV 300K - 21144
Nominas (XML en archivo ZIP)
3
Conforme a ley es una obligación entregar los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios por los trabajadores con los que se ejecutó la obra en el periodo. (Art. 27 Fr.V LISR) Favor de solucionar y hacer entrega de los mismos.
